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關于榆陽區2019年區級預算調整方案(草案)的報告
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-12-20       公開時限:長期公開

主任、各位副主任、各位委員:

《榆陽區2019年區級預算調整方案的報告》已經區政府常務會研究通過?,F在,我受區政府委托,將榆陽區2019年區級預算調整方案報告如下,請予審議。

一、1-11月份財政收支預算執行情況

(一)財政一般預算收支完成情況

1-11月份,地方財政公共預算收入累計完成500312萬元,完成年度預算475000萬元的105.33%,較上年同期增長28.74%。

1-11月份,全區地方財政公共預算支出完成701202萬元,完成年初預算的91.7%,較上年同期增長21.92%。

(二)基金預算收支完成情況

1-11月份未實現基金預算收入,主要是區級土地出讓收入未解繳入庫?;痤A算支出完成141412萬元,主要是上級棚改專項資金支出。

(三)專戶非稅收支完成情況

1-11月份全區專戶非稅收入完成17650萬元,專戶非稅支出8138萬元。

(四)盤活存量統籌結余資金情況

1-11月份共計盤活存量資金10000萬元,安排支出10000萬元。

二、預計年終收支完成及調整變化情況

(一)一般公共預算

1、一般公共預算收支調整情況

收入調整情況 :根據目前財政收入狀況,本次預算調整地方財政公共預算收入預計完成520000萬元,較年初預算475000萬元增加45000萬元。公共預算財力較年初增加45000萬元,根據預算法規定,全部轉列預算穩定調節金(市級超收財力集中政策,待結算后將相應減少預算穩定調節金)。

支出調整情況:2018年底預算穩定調節金共計126631萬元,年初預算已經申請批準安排118400萬元,本次預算調整將其余8231萬元重新安排使用。由于本年基金預算收入增加,年終預計一般公共預算調出資金較年初減少12000萬元,結余資金本次將新安排支出。調整后一般公共預算支出較年初增加20231萬元。

2、盤活存量資金調整情況

年初預算盤活存量資金收入為10000萬元,本次預算調整盤活存量資金收入預計達到11100萬元,較年初增加1100萬元。

年初預算盤活存量資金支出為10000萬元,本次預算調整盤活存量資金支出11100萬元,較年初增加1100萬元。

3、地方政府債券收支調整情況

2019年地方性政府再融資債券收入6782萬元,全部用于置換到期政府債券。

4、調出資金調整情況

年初預算調出資金為27000萬元,由于本年基金預算收入增加,年終預計調出15000萬元,較年初減少12000萬元。

(二)基金預算收支調整情況

年初基金預算收入計劃為7000萬元,預計年終基金預算收入完成19000萬元,較年初增加12000萬元,主要是土地出讓收入。

年初基金預算支出計劃為7000萬元,預計年終基金預算支出19000萬元,較年初增加12000萬元。主要用于支付專項債券利息、償還到期專項債務等。

年初預算一般公共預算調入資金為27000萬元,由于本年基金預算收入增加,年終預計調入15000萬元,較年初減少12000萬元。

( 三)國有資本經營預算調整情況

年初預算國有資本經營預算收入12300萬元,預計全年收入完成5300萬元,調減7000萬元。

年初預算國有資本經營預算支出12300萬元,全年預計完成支出5300萬元,調減7000萬元。年初預算安排企業項目支出由國有企業列收列支。

(四)專戶非稅收入調整情況

年初預算專戶非稅收入政府調節金計劃集中22000萬元,預計全年政府調節金集中23110萬元,較年初預算增加1110萬元。

年初預算專戶非稅支出22000萬元,實際全年安排政府調節金支出23110萬元,較年初預算增加1110萬元。

根據以上收入預計完成情況,本次預算調整預計財力較年初預算增加67441萬元,可用于本次預算調整支出的財力為22441萬元,其中:一般公共預算財力增加8231萬元,基金預算財力增加12000萬元,盤活存量資金增加1100萬元,非稅收入增加1110萬元。

根據目前支出預算運行情況和對本年收入的預測,本年預算調整主要使用調入的穩定調節金、基金預算收入、專戶非稅收入和專戶存量結余,重點對人員經費和區委、政府的各類紀要、決議以及有關會議決定的專項支出等作調整安排,其他一般性支出原則上不做調整。具體如下:一是人員經費部分,主要是2018年因調資和新增人員因素增加的個人養老統籌和職業年金部分;二是民生重點項目支出,如人居環境整治、脫貧攻堅、教育經費保障、文化旅游項目建設、環保治理、社會保障等項目;三是部分單位零星維修和事業費短缺資金。本次預算調整支出70000萬元,資金來源為:調入預算穩定調節金和專戶收入22441萬元,年初預算結余29300萬元,使用專戶歷年結余彌補18259萬元。

三、預計年終平衡情況

1、一般公共預算

年終區級公共預算財力預計867931萬元,其中:一般公共預算收入520000萬元,上級財力性補助221300萬元,動用預算穩定調節金126631萬元(上年結轉按原項目安排使用)。全年公共預算支出784931萬元,調出資金15000萬元,上解支出23000萬元,補充預算穩定調節基金45000萬元,預計當年收支平衡。

2、政府基金預算

年終基金預算收入預計19000萬元,基金預算支出19000萬元,預計當年收支平衡。

3、國有資本經營預算

年終國有資本經營預算收入預計5300萬元,國有資本經營預算支出5300萬元,預計當年收支平衡。

4、政府專戶收入

年終專戶非稅收入政府調節金當年集中收入23110萬元,使用歷年結余資金23259萬元(含年初調入5000萬元),專戶當年支出46369萬元,年終平衡。

5、盤活存量資金

年終預計全年盤活存量資金11100萬元,全部統籌使用,年終收支平衡。

今年以來,在區委、區政府的正確領導和區人大的監督支持下,我區經濟運行總體平穩上升,財稅部門認真貫徹落實減稅降費政策,強征管促征收,地方財政收入大幅增長;牢固樹立“過緊日子”思想,不斷優化財政支出結構,收支矛盾得到有效緩解;積極推進財政精細化管理,防范化解政府重大風險,保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。下階段,我們將進一步堅定信心、積極作為,強化財政管理,確保圓滿完成全年各項財政工作任務,為明年各項工作的順利開展奠定良好基礎,為推動全區經濟社會發展作出積極貢獻。

以上調整意見,不妥之處,敬請批評指正。


附件:2019年調整預算附表.xls

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